Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005859
Monto de la Factura
₲ 38.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.221.489
Retención DNCP
₲ 136.329
Retención IVA
₲ 1.054.091
Retención Renta
₲ 1.054.091
Multa
₲ 6.184.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142266
Monto Contrato
₲ 6.407.999.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.812.498.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.498.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)