Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005292
Monto de la Factura
₲ 802.900
Nro. Solicitud de Transferencia
146958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.761
Retención DNCP
₲ 2.861
Retención IVA
₲ 21.897
Retención Renta
₲ 14.598
Multa
₲ 216.783
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142266
Monto Contrato
₲ 6.407.999.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.812.498.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.498.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)