Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005682
Monto de la Factura
₲ 17.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61969
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.408.371
Retención DNCP
₲ 62.141
Retención IVA
₲ 475.568
Retención Renta
₲ 317.045
Multa
₲ 174.375
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137466
Monto Contrato
₲ 3.760.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.002.678.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.515.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)