Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006017
Monto de la Factura
₲ 430.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125513
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.304.952
Retención DNCP
₲ 1.533.798
Retención IVA
₲ 11.738.250
Retención Renta
₲ 7.825.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137466
Monto Contrato
₲ 3.760.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.002.678.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.515.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)