Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008048
Monto de la Factura
₲ 10.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.358.845
Retención DNCP
₲ 38.791
Retención IVA
₲ 299.932
Retención Renta
₲ 299.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137466
Monto Contrato
₲ 3.760.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.002.678.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.515.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)