Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007186
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.155.592
Retención DNCP
₲ 19.208
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 98.000
Multa
₲ 970.200
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137466
Monto Contrato
₲ 3.760.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.002.678.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.515.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)