Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 471.484.591
Nro. Solicitud de Transferencia
172077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.636.407
Retención DNCP
₲ 1.663.055
Retención IVA
₲ 12.858.671
Retención Renta
₲ 12.858.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140738
Monto Contrato
₲ 1.595.118.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.061.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.061.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321286
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VALLA PERIMETRAL, CALLES INTERNAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA LA SEDE REGIONAL-XI REGIÓN SANITARIA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)