Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 768.726.963
Nro. Solicitud de Transferencia
170318
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.039.456
Retención DNCP
₲ 2.711.510
Retención IVA
₲ 20.965.281
Retención Renta
₲ 20.965.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140738
Monto Contrato
₲ 1.595.118.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.061.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.061.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321286
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VALLA PERIMETRAL, CALLES INTERNAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA LA SEDE REGIONAL-XI REGIÓN SANITARIA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)