Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 306.091.136
Nro. Solicitud de Transferencia
110913
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.087.105
Retención DNCP
₲ 1.090.798
Retención IVA
₲ 8.347.940
Retención Renta
₲ 5.565.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140738
Monto Contrato
₲ 1.595.118.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.061.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.061.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321286
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VALLA PERIMETRAL, CALLES INTERNAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA LA SEDE REGIONAL-XI REGIÓN SANITARIA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)