Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.272
Retención DNCP
₲ 19.585
Retención IVA
₲ 75.714
Retención Renta
₲ 151.429
Multa
₲ 4.600.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142373
Monto Contrato
₲ 882.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.068.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.339.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)