Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001816
Monto de la Factura
₲ 558.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86764
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.802.857
Retención DNCP
₲ 2.062.571
Retención IVA
₲ 7.973.858
Retención Renta
₲ 15.947.714
Multa
₲ 4.383.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142373
Monto Contrato
₲ 882.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.068.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.339.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)