Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003420
Monto de la Factura
₲ 529.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31822
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.373.790
Retención DNCP
₲ 1.954.781
Retención IVA
₲ 7.557.143
Retención Renta
₲ 15.114.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
411
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-146527
Monto Contrato
₲ 2.994.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.571.061.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.571.061.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LARONIDASA 100U/ ML INYECTABLE PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)