Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014423
Monto de la Factura
₲ 16.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.714.724
Retención DNCP
₲ 60.905
Retención IVA
₲ 235.457
Retención Renta
₲ 470.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137308
Monto Contrato
₲ 15.270.761.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.539.396.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.539.396.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)