Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 2.623.250
Nro. Solicitud de Transferencia
100073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.492.041
Retención DNCP
₲ 9.348
Retención IVA
₲ 71.543
Retención Renta
₲ 47.695
Multa
₲ 2.623
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151024
Monto Contrato
₲ 514.201.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.093.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.093.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)