Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 1.532.800
Nro. Solicitud de Transferencia
130254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.213
Retención DNCP
₲ 5.462
Retención IVA
₲ 41.804
Retención Renta
₲ 27.869
Multa
₲ 2.452
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151024
Monto Contrato
₲ 514.201.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.093.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.093.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)