Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 2.665.800
Nro. Solicitud de Transferencia
88781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.432.081
Retención DNCP
₲ 9.403
Retención IVA
₲ 72.704
Retención Renta
₲ 72.704
Multa
₲ 78.908
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151024
Monto Contrato
₲ 514.201.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.093.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.093.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)