Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003968
Monto de la Factura
₲ 19.706.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.764
Retención DNCP
₲ 72.820
Retención IVA
₲ 281.520
Retención Renta
₲ 563.040
Multa
₲ 788.256
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141568
Monto Contrato
₲ 962.439.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.530.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.530.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)