Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001374
Monto de la Factura
₲ 13.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185180
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.232.712
Retención DNCP
₲ 48.888
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 378.000
Multa
₲ 2.381.400
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141568
Monto Contrato
₲ 962.439.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.530.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.530.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)