Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000363
Monto de la Factura
₲ 5.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.662.048
Retención DNCP
₲ 21.952
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 112.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141568
Monto Contrato
₲ 962.439.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.530.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.530.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)