Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032924
Monto de la Factura
₲ 90.417.340
Nro. Solicitud de Transferencia
130043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.065.871
Retención DNCP
₲ 337.558
Retención IVA
₲ 1.291.676
Retención Renta
₲ 1.722.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139940
Monto Contrato
₲ 59.762.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.841.778.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.841.778.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)