Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.156.364
Retención DNCP
₲ 2.116.364
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 16.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139199
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.670.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.670.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)