Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160803
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139199
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.670.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.670.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)