Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006650
Monto de la Factura
₲ 243.136.086
Nro. Solicitud de Transferencia
63453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.217.997
Retención DNCP
₲ 866.449
Retención IVA
₲ 6.630.984
Retención Renta
₲ 4.420.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
136/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137316
Monto Contrato
₲ 1.390.117.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.422.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.422.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)