Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002529
Monto de la Factura
₲ 5.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.558
Retención DNCP
₲ 18.370
Retención IVA
₲ 142.036
Retención Renta
₲ 142.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145706
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.517.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.517.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331417
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3