Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 7.106.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65573
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.758.057
Retención DNCP
₲ 25.325
Retención IVA
₲ 193.811
Retención Renta
₲ 129.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145706
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.517.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.517.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331417
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3