Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049215
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.365
Retención DNCP
₲ 3.635
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145416
Monto Contrato
₲ 45.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.044.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.044.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313120
Nombre de la Licitación
LPN 03/2016 Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional