Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086654
Monto de la Factura
₲ 94.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74483
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.597.679
Retención DNCP
₲ 331.775
Retención IVA
₲ 2.565.273
Retención Renta
₲ 2.565.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141546
Monto Contrato
₲ 1.572.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.538.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.538.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)