Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0113680
Monto de la Factura
₲ 154.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.848.019
Retención DNCP
₲ 546.163
Retención IVA
₲ 4.222.909
Retención Renta
₲ 4.222.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141546
Monto Contrato
₲ 1.572.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.538.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.538.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)