Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028717
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.447.619
Retención DNCP
₲ 3.695.238
Retención IVA
₲ 14.285.714
Retención Renta
₲ 28.571.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139958
Monto Contrato
₲ 49.028.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.487.963.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.487.963.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)