Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 6.071.510
Nro. Solicitud de Transferencia
63467
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.773.895
Retención DNCP
₲ 21.637
Retención IVA
₲ 165.587
Retención Renta
₲ 110.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142644
Monto Contrato
₲ 1.028.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.005.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.005.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)