Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005113
Monto de la Factura
₲ 42.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.225.002
Retención DNCP
₲ 155.898
Retención IVA
₲ 602.700
Retención Renta
₲ 1.205.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151700
Monto Contrato
₲ 6.698.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.343.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.000.343.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)