Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045436
Monto de la Factura
₲ 114.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.301.208
Retención DNCP
₲ 422.735
Retención IVA
₲ 1.634.286
Retención Renta
₲ 3.268.571
Multa
₲ 1.773.200
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151700
Monto Contrato
₲ 6.698.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.343.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.000.343.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)