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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000638
Monto de la Factura
₲ 73.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.674.360

Retención DNCP
₲ 260.912
Retención IVA
₲ 2.017.364
Retención Renta
₲ 2.017.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145661
Monto Contrato
₲ 759.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.037.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.037.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332277
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA EL INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)