Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026804
Monto de la Factura
₲ 42.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.300.358
Retención DNCP
₲ 150.914
Retención IVA
₲ 1.166.864
Retención Renta
₲ 1.166.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145661
Monto Contrato
₲ 759.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.037.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.037.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332277
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA EL INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)