Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012315
Monto de la Factura
₲ 47.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185567
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.137.155
Retención DNCP
₲ 169.027
Retención IVA
₲ 1.306.909
Retención Renta
₲ 1.306.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138837
Monto Contrato
₲ 59.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.529.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.529.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)