Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001001
Monto de la Factura
₲ 271.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137029
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.115.485
Retención DNCP
₲ 967.242
Retención IVA
₲ 7.402.364
Retención Renta
₲ 4.934.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142643
Monto Contrato
₲ 25.716.567.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.537.194.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.537.194.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)