Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000146
Monto de la Factura
₲ 99.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63269
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.325.509
Retención DNCP
₲ 353.468
Retención IVA
₲ 2.705.114
Retención Renta
₲ 1.803.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142643
Monto Contrato
₲ 25.716.567.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.537.194.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.537.194.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)