Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000088
Monto de la Factura
₲ 1.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.135
Retención DNCP
₲ 3.799
Retención IVA
₲ 29.373
Retención Renta
₲ 29.373
Multa
₲ 172.320
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142643
Monto Contrato
₲ 25.716.567.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.537.194.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.537.194.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)