Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004840
Monto de la Factura
₲ 154.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.810.342
Retención DNCP
₲ 546.022
Retención IVA
₲ 4.221.818
Retención Renta
₲ 4.221.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142643
Monto Contrato
₲ 25.716.567.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.537.194.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.537.194.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)