Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000823
Monto de la Factura
₲ 33.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156832
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.475.710
Retención DNCP
₲ 120.540
Retención IVA
₲ 922.500
Retención Renta
₲ 615.000
Multa
₲ 1.691.250
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142643
Monto Contrato
₲ 25.716.567.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.537.194.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.537.194.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)