Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0000526
Monto de la Factura
₲ 166.406.376
Nro. Solicitud de Transferencia
6980
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.953.794
Retención DNCP
₲ 614.911
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.754.468
Multa
₲ 83.203
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150586
Monto Contrato
₲ 16.023.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.441.532.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.441.532.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)