Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017090
Monto de la Factura
₲ 12.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.670.199
Retención DNCP
₲ 45.230
Retención IVA
₲ 174.857
Retención Renta
₲ 349.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139928
Monto Contrato
₲ 27.448.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.946.727.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.946.727.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)