Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011352
Monto de la Factura
₲ 85.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.634.089
Retención DNCP
₲ 317.587
Retención IVA
₲ 1.215.257
Retención Renta
₲ 1.620.343
Multa
₲ 280.724
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139928
Monto Contrato
₲ 27.448.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.946.727.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.946.727.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)