Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011089
Monto de la Factura
₲ 73.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.717.824
Retención DNCP
₲ 274.176
Retención IVA
₲ 1.049.143
Retención Renta
₲ 1.398.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139928
Monto Contrato
₲ 27.448.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.946.727.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.946.727.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)