Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 133.981.750
Nro. Solicitud de Transferencia
27813
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.096.605
Retención DNCP
₲ 495.094
Retención IVA
₲ 1.914.025
Retención Renta
₲ 3.828.050
Multa
₲ 1.647.976
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139928
Monto Contrato
₲ 27.448.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.946.727.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.946.727.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)