Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009022
Monto de la Factura
₲ 11.505.857
Nro. Solicitud de Transferencia
33300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.837.681
Retención DNCP
₲ 40.584
Retención IVA
₲ 313.796
Retención Renta
₲ 313.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140953
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.499.742.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.499.742.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)