Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028436
Monto de la Factura
₲ 25.637.411
Nro. Solicitud de Transferencia
31971
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.380.712
Retención DNCP
₲ 91.362
Retención IVA
₲ 699.202
Retención Renta
₲ 466.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140953
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.499.742.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.499.742.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)