Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000443
Monto de la Factura
₲ 8.444.340
Nro. Solicitud de Transferencia
129278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.953.955
Retención DNCP
₲ 29.785
Retención IVA
₲ 230.300
Retención Renta
₲ 230.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140953
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.499.742.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.499.742.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)