Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009270
Monto de la Factura
₲ 1.047.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.095.410
Retención DNCP
₲ 3.870.725
Retención IVA
₲ 14.964.142
Retención Renta
₲ 29.928.286
Multa
₲ 631.437
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150572
Monto Contrato
₲ 7.978.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.536.851.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.536.851.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)