Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009309
Monto de la Factura
₲ 478.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.811.665
Retención DNCP
₲ 1.768.611
Retención IVA
₲ 6.837.414
Retención Renta
₲ 13.674.829
Multa
₲ 526.481
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150572
Monto Contrato
₲ 7.978.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.536.851.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.536.851.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)